Rejestr zmian
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Referat Audytu i Kontroli
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-05-06 14:13:44 przez Sylwia Prętka
Referat Audytu i Kontroli
Referat Audytu i Kontroli
Pracownicy:
Magdalena Strózik (Główny Specjalista), telefon: 65 540 86 31 e-mail:
Magdalena Strózik (Główny Specjalista), telefon: 65 540 86 31 e-mail:
Do zadań audytora wewnętrznego w Referacie Audytu i Kontroli należy:
1) przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka;
2) identyfikowanie i monitorowanie procesów zachodzących w Urzędzie i jednostkach podległych, w tym sprawdzanie wdrażania i wykonywania przyjętych procedur;
3) przeprowadzanie audytu wewnętrznego mającego na celu wspieranie kierownictwa jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli zarządczej w jednostce obejmującą w szczególności:
a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) skuteczności i efektywności działania,
c) wiarygodności sprawozdań,
d) ochrony zasobów,
e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
g) zarządzania ryzykiem;
4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych;
5) przeprowadzanie czynności sprawdzających;
6) opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audyt;
7) prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.
2) identyfikowanie i monitorowanie procesów zachodzących w Urzędzie i jednostkach podległych, w tym sprawdzanie wdrażania i wykonywania przyjętych procedur;
3) przeprowadzanie audytu wewnętrznego mającego na celu wspieranie kierownictwa jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli zarządczej w jednostce obejmującą w szczególności:
a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) skuteczności i efektywności działania,
c) wiarygodności sprawozdań,
d) ochrony zasobów,
e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
g) zarządzania ryzykiem;
4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych;
5) przeprowadzanie czynności sprawdzających;
6) opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audyt;
7) prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.
2. Do zadań pracownika/ów wykonującego zadania kontroli w Referacie Audytu i kontroli należy:
1) prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;
2) opracowywanie wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usprawnienia organizacji oraz zarządzania majątkiem przez kontrolowane jednostki;
3) prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wykorzystania oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom nie będących jej jednostkami organizacyjnymi;
4) opracowywanie rocznych planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych Urzędu.
2) opracowywanie wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usprawnienia organizacji oraz zarządzania majątkiem przez kontrolowane jednostki;
3) prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wykorzystania oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom nie będących jej jednostkami organizacyjnymi;
4) opracowywanie rocznych planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych Urzędu.
Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu RAK